| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 563 000 Kč | 3 845 775 Kč | 3 579 765 Kč | 93,1% | |
| 501 | Platy | 1 479 000 Kč | 1 650 195 Kč | 1 649 279 Kč | 99,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 283 000 Kč | 1 322 532 Kč | 1 129 710 Kč | 85,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 801 000 Kč | 873 048 Kč | 800 776 Kč | 91,7% |