| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 708 800 Kč | 861 443 Kč | 466 808 Kč | 54,2% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 25 000 Kč | 21 102 Kč | 84,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 89 414 Kč | 88 461 Kč | 98,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 683 800 Kč | 744 029 Kč | 354 245 Kč | 47,6% |