| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 378 800 Kč | 8 134 897 Kč | 5 770 319 Kč | 70,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 708 800 Kč | 861 443 Kč | 466 808 Kč | 54,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 24 000 Kč | 94 000 Kč | 64 412 Kč | 68,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 725 000 Kč | 1 963 968 Kč | 1 355 073 Kč | 69,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 322 000 Kč | 3 317 477 Kč | 2 687 091 Kč | 81,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 549 000 Kč | 1 848 009 Kč | 1 172 556 Kč | 63,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 24 379 Kč | 48,8% |