| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 549 000 Kč | 1 848 009 Kč | 1 172 556 Kč | 63,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 506 000 Kč | 1 795 381 Kč | 1 139 985 Kč | 63,5% |
| 5173 | Cestovné | 38 000 Kč | 38 881 Kč | 20 614 Kč | 53,0% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 8 747 Kč | 8 457 Kč | 96,7% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 3 000 Kč | 5 000 Kč | 3 500 Kč | 70,0% |