| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 003 000 Kč | 1 072 903 Kč | 841 015 Kč | 78,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 640 000 Kč | 685 000 Kč | 577 195 Kč | 84,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 353 000 Kč | 377 903 Kč | 256 720 Kč | 67,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 100 Kč | 71,0% |