| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 980 000 Kč | 4 336 831 Kč | 3 425 291 Kč | 79,0% | |
| 501 | Platy | 1 595 000 Kč | 1 787 666 Kč | 1 524 999 Kč | 85,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 382 000 Kč | 1 476 262 Kč | 1 127 305 Kč | 76,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 003 000 Kč | 1 072 903 Kč | 772 987 Kč | 72,0% |