| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 980 000 Kč | 4 343 948 Kč | 3 748 956 Kč | 86,3% | |
| 501 | Platy | 1 595 000 Kč | 1 794 783 Kč | 1 662 082 Kč | 92,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 382 000 Kč | 1 476 262 Kč | 1 245 859 Kč | 84,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 003 000 Kč | 1 072 903 Kč | 841 015 Kč | 78,4% |