| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 929 800 Kč | 1 237 658 Kč | 607 697 Kč | 49,1% | |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 6 236 Kč | 6 236 Kč | 100,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 15 552 Kč | 10 253 Kč | 65,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 157 000 Kč | 233 593 Kč | 152 918 Kč | 65,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 757 800 Kč | 977 777 Kč | 433 790 Kč | 44,4% |