| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 636 800 Kč | 8 600 773 Kč | 4 609 655 Kč | 53,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 929 800 Kč | 1 261 558 Kč | 647 219 Kč | 51,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 35 003 Kč | 46,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 964 000 Kč | 1 983 713 Kč | 983 484 Kč | 49,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 919 000 Kč | 3 209 050 Kč | 2 159 415 Kč | 67,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 699 000 Kč | 2 021 452 Kč | 762 534 Kč | 37,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 22 001 Kč | 44,0% |