| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 636 800 Kč | 8 566 160 Kč | 4 016 233 Kč | 46,9% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 929 800 Kč | 1 237 658 Kč | 607 697 Kč | 49,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 33 087 Kč | 44,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 964 000 Kč | 1 979 400 Kč | 792 094 Kč | 40,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 919 000 Kč | 3 209 050 Kč | 1 816 417 Kč | 56,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 699 000 Kč | 2 015 052 Kč | 747 471 Kč | 37,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 19 467 Kč | 38,9% |