| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 699 000 Kč | 2 021 452 Kč | 762 534 Kč | 37,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 624 000 Kč | 1 941 011 Kč | 730 624 Kč | 37,6% |
| 5173 | Cestovné | 38 000 Kč | 43 441 Kč | 28 110 Kč | 64,7% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 800 Kč | 76,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |