| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 988 400 Kč | 7 588 543 Kč | 7 140 915 Kč | 94,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 4 990 Kč | 8,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 778 400 Kč | 778 400 Kč | 507 605 Kč | 65,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 28 177 Kč | 40,3% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 6 600 143 Kč | 6 600 143 Kč | 100,0% |