| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 988 400 Kč | 988 400 Kč | 277 022 Kč | 28,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 4 990 Kč | 8,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 778 400 Kč | 778 400 Kč | 243 855 Kč | 31,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 28 177 Kč | 40,3% |