| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 148 000 Kč | 221 514 Kč | 161 555 Kč | 72,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 13 000 Kč | 33 000 Kč | 28 594 Kč | 86,6% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 23 900 Kč | 23 900 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 44 981 Kč | 64,3% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 4 614 Kč | 4 614 Kč | 100,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 19 467 Kč | 38,9% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 15 000 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |