| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 770 000 Kč | 770 000 Kč | 315 732 Kč | 41,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 12 000 Kč | 24,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 299 860 Kč | 75,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 3 872 Kč | 1,5% |