| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 208 000 Kč | 874 952 Kč | 732 476 Kč | 83,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 77 000 Kč | 77 555 Kč | 77 555 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 186 406 Kč | 175 022 Kč | 93,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 11 000 Kč | 26 513 Kč | 26 513 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 11 850 Kč | 62,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 2 400 Kč | 2 393 Kč | 99,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 130 879 Kč | 10 700 Kč | 8,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 54 000 Kč | 425 199 Kč | 425 198 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 245 Kč | 81,1% |