| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 208 000 Kč | 841 539 Kč | 701 398 Kč | 83,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 77 000 Kč | 77 555 Kč | 77 555 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 162 506 Kč | 159 985 Kč | 98,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 11 000 Kč | 23 400 Kč | 23 143 Kč | 98,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 9 730 Kč | 51,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 2 400 Kč | 2 393 Kč | 99,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 130 879 Kč | 6 550 Kč | 5,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 54 000 Kč | 418 799 Kč | 418 798 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 245 Kč | 81,1% |