| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 003 000 Kč | 1 003 000 Kč | 804 743 Kč | 80,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 640 000 Kč | 640 000 Kč | 561 470 Kč | 87,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 353 000 Kč | 353 000 Kč | 236 052 Kč | 66,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 221 Kč | 72,2% |