| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 003 000 Kč | 1 003 000 Kč | 584 365 Kč | 58,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 640 000 Kč | 640 000 Kč | 407 601 Kč | 63,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 353 000 Kč | 353 000 Kč | 171 404 Kč | 48,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 360 Kč | 53,6% |