| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 984 000 Kč | 4 008 000 Kč | 1 599 162 Kč | 39,9% | |
| 501 | Platy | 1 655 000 Kč | 1 655 000 Kč | 730 311 Kč | 44,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 326 000 Kč | 1 328 000 Kč | 483 732 Kč | 36,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 003 000 Kč | 1 003 000 Kč | 363 484 Kč | 36,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 22 000 Kč | 21 635 Kč | 98,3% |