| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 984 000 Kč | 4 008 000 Kč | 965 260 Kč | 24,1% | |
| 501 | Platy | 1 655 000 Kč | 1 655 000 Kč | 436 547 Kč | 26,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 326 000 Kč | 1 328 000 Kč | 290 686 Kč | 21,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 003 000 Kč | 1 003 000 Kč | 216 392 Kč | 21,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 22 000 Kč | 21 635 Kč | 98,3% |