| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 984 000 Kč | 4 086 135 Kč | 3 554 669 Kč | 87,0% | |
| 501 | Platy | 1 655 000 Kč | 1 707 000 Kč | 1 616 986 Kč | 94,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 326 000 Kč | 1 354 135 Kč | 1 111 305 Kč | 82,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 003 000 Kč | 1 003 000 Kč | 804 743 Kč | 80,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 22 000 Kč | 21 635 Kč | 98,3% |