| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 085 200 Kč | 1 136 205 Kč | 183 212 Kč | 16,1% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | 66,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 22 485 Kč | 15 801 Kč | 70,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 165 000 Kč | 204 020 Kč | 38 125 Kč | 18,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 905 200 Kč | 905 200 Kč | 126 286 Kč | 14,0% |