| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 085 200 Kč | 1 274 204 Kč | 357 781 Kč | 28,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 846 Kč | 846 Kč | 100,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | 66,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 24 109 Kč | 17 425 Kč | 72,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 165 000 Kč | 318 709 Kč | 153 444 Kč | 48,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 905 200 Kč | 926 040 Kč | 183 066 Kč | 19,8% |