| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 085 200 Kč | 977 805 Kč | 479 047 Kč | 49,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 846 Kč | 846 Kč | 100,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 4 500 Kč | 4 466 Kč | 99,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 46 109 Kč | 43 631 Kč | 94,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 165 000 Kč | 267 028 Kč | 171 807 Kč | 64,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 905 200 Kč | 659 322 Kč | 258 297 Kč | 39,2% |