| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 811 800 Kč | 7 137 466 Kč | 5 109 424 Kč | 71,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 085 200 Kč | 977 805 Kč | 479 047 Kč | 49,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 15 264 Kč | 30,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 566 000 Kč | 1 443 745 Kč | 1 090 186 Kč | 75,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 595 600 Kč | 3 191 433 Kč | 2 349 858 Kč | 73,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 465 000 Kč | 1 424 483 Kč | 1 155 797 Kč | 81,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 19 273 Kč | 38,5% |