| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 811 800 Kč | 8 081 367 Kč | 2 149 202 Kč | 26,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 085 200 Kč | 1 136 205 Kč | 183 212 Kč | 16,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 8 060 Kč | 16,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 566 000 Kč | 1 566 000 Kč | 236 495 Kč | 15,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 595 600 Kč | 2 773 264 Kč | 1 099 534 Kč | 39,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 465 000 Kč | 2 505 898 Kč | 612 479 Kč | 24,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 422 Kč | 18,8% |