| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 811 800 Kč | 7 877 536 Kč | 800 963 Kč | 10,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 085 200 Kč | 1 131 705 Kč | 131 859 Kč | 11,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 060 Kč | 10,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 566 000 Kč | 1 566 000 Kč | 213 244 Kč | 13,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 595 600 Kč | 2 614 831 Kč | 400 257 Kč | 15,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 465 000 Kč | 2 465 000 Kč | 47 460 Kč | 1,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 3 083 Kč | 6,2% |