| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 811 800 Kč | 8 457 125 Kč | 3 411 181 Kč | 40,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 085 200 Kč | 1 274 204 Kč | 357 781 Kč | 28,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 11 927 Kč | 23,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 566 000 Kč | 1 575 500 Kč | 692 690 Kč | 44,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 595 600 Kč | 3 001 523 Kč | 1 695 613 Kč | 56,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 465 000 Kč | 2 505 898 Kč | 637 720 Kč | 25,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 15 450 Kč | 30,9% |