| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 595 600 Kč | 2 614 831 Kč | 400 257 Kč | 15,3% | |
| 5161 | Poštovní služby | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 592 Kč | 19,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 100 000 Kč | 106 453 Kč | 6 964 Kč | 6,5% |
| 5164 | Nájemné | 1 600 Kč | 1 600 Kč | 1 540 Kč | 96,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 4 180 Kč | 14,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 409 000 Kč | 2 421 778 Kč | 377 982 Kč | 15,6% |