| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 465 000 Kč | 1 424 483 Kč | 1 155 797 Kč | 81,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 417 000 Kč | 1 371 680 Kč | 1 121 882 Kč | 81,8% |
| 5173 | Cestovné | 38 000 Kč | 38 643 Kč | 23 470 Kč | 60,7% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 9 160 Kč | 5 855 Kč | 63,9% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 590 Kč | 91,8% |