| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 465 000 Kč | 2 505 898 Kč | 637 720 Kč | 25,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 417 000 Kč | 2 456 698 Kč | 617 418 Kč | 25,1% |
| 5173 | Cestovné | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 15 617 Kč | 41,1% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 6 200 Kč | 2 895 Kč | 46,7% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 790 Kč | 35,8% |