| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 510 000 Kč | 428 413 Kč | 277 268 Kč | 64,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 8 413 Kč | 8 413 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 10 000 Kč | 7 889 Kč | 78,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 19 700 Kč | 24,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 142 960 Kč | 62,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 98 306 Kč | 98,3% |