| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 710 000 Kč | 1 032 964 Kč | 924 624 Kč | 89,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 319 203 Kč | 91,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 90 000 Kč | 83 156 Kč | 92,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 532 964 Kč | 522 265 Kč | 98,0% |