| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 540 000 Kč | 544 037 Kč | 86 748 Kč | 15,9% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 8 594 Kč | 4,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 8 039 Kč | 13,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 4 037 Kč | 4 037 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 54 723 Kč | 27,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 11 355 Kč | 16,2% |