| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 540 000 Kč | 543 853 Kč | 25 009 Kč | 4,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 1 389 Kč | 0,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 2 260 Kč | 3,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 3 853 Kč | 3 840 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 6 165 Kč | 3,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 11 355 Kč | 16,2% |