| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 540 000 Kč | 403 548 Kč | 262 262 Kč | 65,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 846 Kč | 846 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 20 000 Kč | 16 968 Kč | 84,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 25 525 Kč | 42,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 4 037 Kč | 4 037 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 238 665 Kč | 199 208 Kč | 83,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 15 678 Kč | 22,4% |