| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 540 000 Kč | 559 233 Kč | 206 382 Kč | 36,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 846 Kč | 846 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 10 866 Kč | 5,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 20 905 Kč | 34,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 4 037 Kč | 4 037 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 214 350 Kč | 154 050 Kč | 71,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 15 678 Kč | 22,4% |