| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 266 000 Kč | 289 373 Kč | 105 260 Kč | 36,4% | |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 0 Kč | 1 624 Kč | 1 624 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 13 000 Kč | 22 500 Kč | 17 620 Kč | 78,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 2 600 Kč | 2 196 Kč | 84,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 24 649 Kč | 24 649 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 102 000 Kč | 102 000 Kč | 57 636 Kč | 56,5% |
| 5173 | Cestovné | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 535 Kč | 38,4% |