| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 559 000 Kč | 1 559 000 Kč | 343 145 Kč | 22,0% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 270 531 Kč | 22,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 44 568 Kč | 24,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 24 489 Kč | 17,5% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 890 Kč | 18,9% |
| 5173 | Cestovné | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 1 667 Kč | 6,9% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |