| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 892 100 Kč | 1 897 860 Kč | 727 340 Kč | 38,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 892 100 Kč | 1 892 100 Kč | 721 580 Kč | 38,1% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 5 760 Kč | 5 760 Kč | 100,0% |