| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 124 100 Kč | 4 124 100 Kč | 968 267 Kč | 23,5% | |
| 501 | Platy | 1 892 100 Kč | 1 892 100 Kč | 442 255 Kč | 23,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 304 000 Kč | 1 304 000 Kč | 303 304 Kč | 23,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 928 000 Kč | 928 000 Kč | 222 708 Kč | 24,0% |