| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 124 100 Kč | 4 129 860 Kč | 1 621 132 Kč | 39,3% | |
| 501 | Platy | 1 892 100 Kč | 1 897 860 Kč | 727 340 Kč | 38,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 304 000 Kč | 1 304 000 Kč | 529 697 Kč | 40,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 928 000 Kč | 928 000 Kč | 364 095 Kč | 39,2% |