| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 124 100 Kč | 4 174 860 Kč | 2 992 033 Kč | 71,7% | |
| 501 | Platy | 1 892 100 Kč | 1 897 860 Kč | 1 357 242 Kč | 71,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 304 000 Kč | 1 349 000 Kč | 957 817 Kč | 71,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 928 000 Kč | 928 000 Kč | 676 974 Kč | 72,9% |