| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 928 000 Kč | 928 000 Kč | 222 708 Kč | 24,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 638 000 Kč | 638 000 Kč | 155 568 Kč | 24,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 282 000 Kč | 282 000 Kč | 65 205 Kč | 23,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 1 935 Kč | 24,2% |