| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 928 000 Kč | 928 000 Kč | 676 974 Kč | 72,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 638 000 Kč | 638 000 Kč | 488 046 Kč | 76,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 282 000 Kč | 282 000 Kč | 183 353 Kč | 65,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 5 575 Kč | 69,7% |