| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 928 000 Kč | 928 000 Kč | 364 095 Kč | 39,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 638 000 Kč | 638 000 Kč | 253 912 Kč | 39,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 282 000 Kč | 282 000 Kč | 106 438 Kč | 37,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 745 Kč | 46,8% |