| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 878 000 Kč | 902 500 Kč | 119 159 Kč | 13,2% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 4 500 Kč | 3 000 Kč | 66,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 1 856 Kč | 8,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 795 000 Kč | 815 000 Kč | 114 303 Kč | 14,0% |