| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 878 000 Kč | 949 506 Kč | 374 257 Kč | 39,4% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 Kč | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 9 172 Kč | 39,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 105 548 Kč | 45 480 Kč | 43,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 795 000 Kč | 816 458 Kč | 315 105 Kč | 38,6% |