| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 809 600 Kč | 5 908 677 Kč | 924 882 Kč | 15,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 878 000 Kč | 878 000 Kč | 60 962 Kč | 6,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 2 674 Kč | 14,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 085 000 Kč | 1 126 000 Kč | 299 127 Kč | 26,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 612 600 Kč | 2 645 653 Kč | 491 569 Kč | 18,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 186 000 Kč | 1 211 024 Kč | 58 097 Kč | 4,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 452 Kč | 41,5% |