| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 809 600 Kč | 7 531 529 Kč | 3 797 430 Kč | 50,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 878 000 Kč | 949 506 Kč | 374 257 Kč | 39,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 6 126 Kč | 34,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 085 000 Kč | 1 393 013 Kč | 964 045 Kč | 69,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 612 600 Kč | 2 906 650 Kč | 1 728 761 Kč | 59,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 186 000 Kč | 2 224 360 Kč | 693 309 Kč | 31,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 40 000 Kč | 30 932 Kč | 77,3% |