| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 809 600 Kč | 6 349 173 Kč | 1 429 640 Kč | 22,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 878 000 Kč | 902 500 Kč | 119 159 Kč | 13,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 4 230 Kč | 23,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 085 000 Kč | 1 204 700 Kč | 474 280 Kč | 39,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 2 612 600 Kč | 2 669 813 Kč | 728 334 Kč | 27,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 186 000 Kč | 1 524 160 Kč | 84 735 Kč | 5,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 902 Kč | 63,0% |