| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 186 000 Kč | 2 224 360 Kč | 693 309 Kč | 31,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 137 000 Kč | 2 166 715 Kč | 659 741 Kč | 30,4% |
| 5173 | Cestovné | 34 000 Kč | 34 000 Kč | 18 174 Kč | 53,5% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 12 200 Kč | 8 950 Kč | 73,4% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 6 445 Kč | 6 444 Kč | 100,0% |