| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 325 000 Kč | 1 426 683 Kč | 179 626 Kč | 12,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 28 825 Kč | 48,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 128 541 Kč | 91,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 22 260 Kč | 22,3% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 1 101 683 Kč | 0 Kč | 0,0% |