| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 425 000 Kč | 1 945 850 Kč | 1 010 450 Kč | 51,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 109 000 Kč | 109 000 Kč | 57 848 Kč | 53,1% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 12 196 Kč | 43,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 4 246 Kč | 23,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 169 649 Kč | 42,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 47 720 Kč | 79,5% |
| 5155 | Pevná paliva | 70 000 Kč | 217 013 Kč | 159 625 Kč | 73,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 180 329 Kč | 30,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 7 200 Kč | 7 200 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 0 Kč | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 343 637 Kč | 343 637 Kč | 100,0% |