| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 425 000 Kč | 1 514 700 Kč | 284 313 Kč | 18,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 109 000 Kč | 109 000 Kč | 28 445 Kč | 26,1% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 5 007 Kč | 17,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 2 484 Kč | 13,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 48 101 Kč | 12,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 17 830 Kč | 29,7% |
| 5155 | Pevná paliva | 70 000 Kč | 159 700 Kč | 159 625 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 22 821 Kč | 3,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |