| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 260 000 Kč | 284 601 Kč | 79 616 Kč | 28,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 29 824 Kč | 74,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 15 735 Kč | 52,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 4 601 Kč | 4 601 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 17 976 Kč | 10,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 480 Kč | 38,3% |