| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 189 000 Kč | 197 360 Kč | 45 428 Kč | 23,0% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 5 760 Kč | 5 760 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 4 504 Kč | 18,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 9 760 Kč | 75,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 15 330 Kč | 80,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 2 600 Kč | 2 564 Kč | 98,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 510 Kč | 15,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |