| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 530 000 Kč | 1 530 000 Kč | 358 591 Kč | 23,4% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 284 404 Kč | 23,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 185 000 Kč | 185 000 Kč | 47 639 Kč | 25,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 24 937 Kč | 22,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 611 Kč | 8,1% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |