| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 760 140 Kč | 956 070 Kč | 1 028 955 Kč | 107,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 760 140 Kč | 955 189 Kč | 1 026 822 Kč | 107,5% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 881 Kč | 2 133 Kč | 242,1% |