| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 275 675 Kč | 2 552 349 Kč | 2 566 957 Kč | 100,6% | |
| 501 | Platy | 760 140 Kč | 956 070 Kč | 1 028 955 Kč | 107,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 000 828 Kč | 1 003 948 Kč | 979 722 Kč | 97,6% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 514 707 Kč | 592 331 Kč | 558 280 Kč | 94,3% |