| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 433 050 Kč | 1 066 902 Kč | 839 831 Kč | 78,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 5 136 Kč | 3 724 Kč | 72,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 13 659 Kč | 13 636 Kč | 99,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 869 Kč | 105,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 135 000 Kč | 563 895 Kč | 367 873 Kč | 65,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 9 500 Kč | 15 600 Kč | 6 062 Kč | 38,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 269 550 Kč | 453 612 Kč | 432 667 Kč | 95,4% |