| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 571 065 Kč | 9 172 712 Kč | 5 733 137 Kč | 62,5% | |
| 513 | Nákup materiálu | 433 050 Kč | 1 066 902 Kč | 839 831 Kč | 78,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 628 825 Kč | 661 525 Kč | 582 813 Kč | 88,1% |
| 516 | Nákup služeb | 1 018 590 Kč | 2 131 648 Kč | 1 275 340 Kč | 59,8% |
| 517 | Ostatní nákupy | 3 298 400 Kč | 5 120 438 Kč | 2 883 861 Kč | 56,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 192 200 Kč | 192 200 Kč | 151 292 Kč | 78,7% |