| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 298 400 Kč | 5 120 438 Kč | 2 883 861 Kč | 56,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 235 000 Kč | 5 033 994 Kč | 2 838 680 Kč | 56,4% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 14 792 Kč | 14 752 Kč | 99,7% |
| 5173 | Cestovné | 31 500 Kč | 32 644 Kč | 14 058 Kč | 43,1% |
| 5175 | Pohoštění | 31 900 Kč | 34 858 Kč | 12 239 Kč | 35,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 4 150 Kč | 4 131 Kč | 99,5% |