| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 060 000 Kč | 1 887 053 Kč | 1 720 964 Kč | 91,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 21 100 Kč | 27 269 Kč | 129,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 6 380 Kč | 6 380 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 91 678 Kč | 91 678 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 767 895 Kč | 1 595 637 Kč | 90,3% |