| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 806 000 Kč | 1 777 389 Kč | 1 529 136 Kč | 86,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 460 400 Kč | 433 849 Kč | 94,2% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 486 000 Kč | 486 000 Kč | 486 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 510 989 Kč | 489 287 Kč | 95,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |