| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 202 000 Kč | 439 473 Kč | 153 107 Kč | 34,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 Kč | 277 414 Kč | 102 223 Kč | 36,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 45 059 Kč | 44 784 Kč | 99,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 000 Kč | 10,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 5 100 Kč | 30,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |