| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
760 140 Kč |
955 189 Kč |
1 026 822 Kč |
107,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
214 804 Kč |
85,9% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
188 514 Kč |
238 514 Kč |
246 878 Kč |
103,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
68 413 Kč |
95 413 Kč |
92 415 Kč |
96,9% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
4 000 Kč |
4 624 Kč |
4 624 Kč |
100,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
0 Kč |
13 059 Kč |
13 059 Kč |
100,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
4 449 Kč |
89,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
0 Kč |
134 481 Kč |
134 481 Kč |
100,0% |
| 5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
|
0 Kč |
6 100 Kč |
6 062 Kč |
99,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
50 000 Kč |
45 351 Kč |
41 517 Kč |
91,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
66 060 Kč |
66,1% |
| 5155 |
Pevná paliva
|
57 825 Kč |
57 825 Kč |
36 686 Kč |
63,4% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
4 000 Kč |
6 000 Kč |
4 770 Kč |
79,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
11 300 Kč |
11 300 Kč |
11 069 Kč |
98,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
100 000 Kč |
120 017 Kč |
119 780 Kč |
99,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
3 320 Kč |
33,2% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
52 247 Kč |
87,1% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
30 000 Kč |
99 785 Kč |
23 901 Kč |
24,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
50 000 Kč |
16 200 Kč |
10 800 Kč |
66,7% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
0 Kč |
14 792 Kč |
14 752 Kč |
99,7% |
| 5173 |
Cestovné
|
1 500 Kč |
1 500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
13 900 Kč |
13 900 Kč |
5 814 Kč |
41,8% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
0 Kč |
4 150 Kč |
4 131 Kč |
99,5% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
4 000 Kč |
66,7% |
| 5329 |
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
|
6 750 Kč |
119 236 Kč |
116 236 Kč |
97,5% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
7 000 Kč |
11 000 Kč |
10 722 Kč |
97,5% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
0 Kč |
9 096 Kč |
9 096 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
0 Kč |
181 500 Kč |
181 500 Kč |
100,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
284 471 Kč |
284 471 Kč |
100,0% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
600 000 Kč |
600 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
