| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 737 335 Kč | 742 972 Kč | 655 436 Kč | 88,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 538 758 Kč | 538 758 Kč | 461 847 Kč | 85,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 193 953 Kč | 193 953 Kč | 184 253 Kč | 95,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 4 624 Kč | 6 624 Kč | 5 699 Kč | 86,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 3 637 Kč | 3 637 Kč | 100,0% |