| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 142 367 Kč | 3 286 631 Kč | 3 072 872 Kč | 93,5% | |
| 501 | Platy | 1 345 200 Kč | 1 345 200 Kč | 1 300 861 Kč | 96,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 059 832 Kč | 1 197 509 Kč | 1 115 650 Kč | 93,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 737 335 Kč | 742 972 Kč | 655 436 Kč | 88,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 950 Kč | 925 Kč | 97,4% |