| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 410 400 Kč | 1 039 325 Kč | 697 357 Kč | 67,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 996 Kč | 4 996 Kč | 100,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 13 500 Kč | 13 500 Kč | 616 Kč | 4,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 19 000 Kč | 15 335 Kč | 80,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 72 000 Kč | 514 600 Kč | 258 804 Kč | 50,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 305 900 Kč | 487 229 Kč | 417 606 Kč | 85,7% |