| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 460 003 Kč | 8 610 441 Kč | 6 758 735 Kč | 78,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 410 400 Kč | 1 039 325 Kč | 697 357 Kč | 67,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 661 553 Kč | 847 328 Kč | 662 153 Kč | 78,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 198 300 Kč | 2 151 157 Kč | 1 835 879 Kč | 85,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 2 972 550 Kč | 4 283 631 Kč | 3 329 647 Kč | 77,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 217 200 Kč | 289 000 Kč | 233 699 Kč | 80,9% |