| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 621 100 Kč | 2 147 699 Kč | 2 034 562 Kč | 94,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 21 100 Kč | 21 100 Kč | 20 209 Kč | 95,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 5 000 Kč | 3 661 Kč | 73,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 200 000 Kč | 89 409 Kč | 44,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 921 599 Kč | 1 921 282 Kč | 100,0% |