| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 837 500 Kč | 929 953 Kč | 929 874 Kč | 100,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 46 000 Kč | 45 921 Kč | 99,8% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 145 000 Kč | 152 000 Kč | 152 000 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 672 500 Kč | 731 953 Kč | 731 953 Kč | 100,0% |